洞头区科学技术协会2018年部门预算

发布日期:2018-04-05  来源:  作者:  浏览次数:

洞头区科学技术协会2018年部门预算

一、洞头区科学技术协会概况

(一)主要职能

洞头区科学技术协会为参公管理的事业单位,经费管理方式为公共财政预算拨款。

开展学术交流、普及科学知识、举荐科技工作者、组织开展决策论证、开展实用技术培训、加强对所属学会管理、指导。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,洞头区科学技术协会隶属于洞头区科技局。

二、洞头区科学技术协会2018年部门预算安排情况说明

(一)关于洞头区科学技术协会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,洞头区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入其他收入、上年结转;支出包括:科学技术支出类功能科目。2018年收支总预算135.25万元。

(二)关于洞头区科学技术协会2018年收入预算情况说明

洞头区科学技术协会2018年收入预算136.56万元,其中:一般公共预算拨款收入135.25万元,占99.06%;上年结转1.31万元,占0.94%

(三)关于洞头区科学技术协会2018年支出预算情况说明

洞头区科学技术协会2018年支出预算135.25万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务135.25万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出37.60万元、日常公用支出12.65万元、项目支出85万元。

(四)关于洞头区科学技术协会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

洞头区科学技术协会2018年财政拨款收支总预算135.25万元。包括:一般公共预算拨款收入135.25万元;支出包括:一般公共服务支出135.25万元。

(五)关于洞头区科学技术协会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

洞头区科学技术协会2018年一般公共预算当年拨款135.25万元,比2017年执行数122.9万元增加12.35万元,主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)135.25万元,占100%

(六)关于洞头区科学技术协会2018年一般公共预算基本支出情况说明

洞头区科学技术协会2018年一般公共预算基本支出135.25万元,其中:

人员经费37.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费12.65万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于洞头区科学技术协会2018年政府性基金预算支出情况说明

无。

(八)关于洞头区科学技术协会2018年一般公共预算三公经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:无。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.7万元,比上年执行数下降0%。主要用于公务接待

3.公务用车购置及运行维护费:

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年洞头区科学技术协会本级的机关运行经费财政拨款预算5.3万元。

2.政府采购情况

2018年洞头区科学技术协会各单位政府采购预算总额1.87万元,用于采购办公用台式电脑一台,碎纸机一台,单反数码照相机一台,干部办公室家具一套,其中:政府采购货物预算1.87万元。

3.国有资产占有使用情况

无。

4.绩效目标设置情况

2018年洞头区科学技术协会专项公用类和发展建设类项目(30万元以上项目)均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年无拨款。